霍山縣發(fā)展和改革委員會2025年部門預(yù)算

霍山縣發(fā)展和改革委員會

2025年部門預(yù)算

2025年2月

 目   錄

第一部分  部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2025年度主要工作任務(wù)

第二部分  2025年預(yù)算報表

1.霍山縣發(fā)展和改革委員會2025年收支總表

2.霍山縣發(fā)展和改革委員會2025年收入總表

3.霍山縣發(fā)展和改革委員會2025年支出總表

4.霍山縣發(fā)展和改革委員會2025年財政撥款收支總表

5.霍山縣發(fā)展和改革委員會2025年一般公共預(yù)算支出表

6.霍山縣發(fā)展和改革委員會2025年一般公共預(yù)算基本支出表

7.霍山縣發(fā)展和改革委員會2025年政府性基金預(yù)算支出表

8.霍山縣發(fā)展和改革委員會2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.霍山縣發(fā)展和改革委員會2025年基本支出總表

10.霍山縣發(fā)展和改革委員會2025年項目支出總表

11.霍山縣發(fā)展和改革委員會2025年政府采購支出表

12.霍山縣發(fā)展和改革委員會2025年政府購買服務(wù)支出表

13.霍山縣發(fā)展和改革委員會2025年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

14.霍山縣發(fā)展和改革委員會2025年項目支出績效目標(biāo)表

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2025年收支總表的說明

2.關(guān)于2025年收入總表的說明

3.關(guān)于2025年支出總表的說明

4.關(guān)于2025年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2025年項目支出表的說明

10.關(guān)于2025年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.關(guān)于2025年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)霍政辦〔2015〕48號文件規(guī)定，霍山縣發(fā)展和改革委員會主要職責(zé)是：

1、擬訂并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，承擔(dān)縣政府目標(biāo)考核有關(guān)事項協(xié)調(diào)落實，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；分析研究經(jīng)濟(jì)形勢，提出總體平衡、發(fā)展速度、結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)以及綜合運用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議。

2、負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任；研究宏觀經(jīng)濟(jì)運行中的重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議；協(xié)調(diào)督查宏觀政策落實，組織協(xié)調(diào)信用體系建設(shè)。

3、承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革工作，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重要問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟(jì)體制改革工作，會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接，指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革試點工作。

4、擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；承擔(dān)全縣重大投資項目建設(shè)和本級政府財政預(yù)算內(nèi)固定資產(chǎn)年度投資計劃編制工作；指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款、國外貸款建設(shè)資金的使用方向；按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目、重大外資項目、境外投資項目；鼓勵和引導(dǎo)民間投資；組織開展重大建設(shè)項目稽察。

5、參與規(guī)范性文件的起草和實施工作；分析有關(guān)法律法規(guī)和重大方針政策執(zhí)行情況并提出政策建議。

6、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題；組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施；綜合分析財政、金融、產(chǎn)業(yè)、價格政策的執(zhí)行效果，提出相關(guān)政策建議；編制縣國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計劃和預(yù)案，組織開展國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

7、承擔(dān)主體功能區(qū)試點示范方案的組織編制、協(xié)調(diào)實施和監(jiān)測評估責(zé)任；擬訂區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)落實國家中部地區(qū)崛起政策（合肥經(jīng)濟(jì)圈）的有關(guān)工作；研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)政策建議，指導(dǎo)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和擴(kuò)權(quán)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)有關(guān)工作；按規(guī)定負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)的有關(guān)工作。

8、研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的有關(guān)重大問題，銜接平衡農(nóng)村專項資金和政策；制定扶助貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃和“以工代賑”詳細(xì)計劃，并組織實施。

9、提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，研究和協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題；綜合協(xié)調(diào)能源行業(yè)節(jié)能和綜合利用，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步；監(jiān)測、分析能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、運行情況和市場需求，負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。

10、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣綠色發(fā)展工作，擬定和組織實施全縣綠色發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃、年度計劃，以及綠色發(fā)展體制改革工作。

11、研究提出利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)和政策；按照有關(guān)規(guī)定審核、申報利用外資項目，審核境外投資項目；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)的規(guī)劃和實施；負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作。

12、研究提出全縣社會事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂社會事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，負(fù)責(zé)教育、文化、衛(wèi)生、人口發(fā)展等社會事業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；研究提出促進(jìn)就業(yè)、完善收入分配和社會保障的政策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。

13、會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織編制服務(wù)業(yè)、重點區(qū)域性批發(fā)市場、重點要素市場的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)市場體系建設(shè)；擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃；承擔(dān)重要商品總體平衡和宏觀調(diào)控的職責(zé)，編制重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃，研究提出重要商品儲備的建議。

14、推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建設(shè)節(jié)約型社會的政策并協(xié)調(diào)實施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；組織擬訂應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃和政策；提出國土資源整治、開發(fā)利用和保護(hù)的政策建議。

15、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)價格方針政策和法律法規(guī)；負(fù)責(zé)對國家、省價格政策和法律法規(guī)的執(zhí)行實施監(jiān)督檢查。

16、建立和完善價格監(jiān)測和調(diào)控體系；負(fù)責(zé)市場價格監(jiān)測、價格預(yù)警、價格信息發(fā)布工作；綜合運用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段調(diào)控市場價格。

17、組織實施國家、省、市級管理的實行政府指導(dǎo)價、政府定價的商品和服務(wù)價格；制定和調(diào)整縣級管理和省級委托管理的政府定價、政府指導(dǎo)價商品和服務(wù)價格；對實行市場調(diào)節(jié)的商品和服務(wù)價格進(jìn)行指導(dǎo)。

18、負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費及重要的公益性、公用事業(yè)價格（收費）管理；實施價格聽證、價格公告和行政事業(yè)性收費統(tǒng)計報告制度。

19、負(fù)責(zé)重要商品和服務(wù)價格的定、調(diào)價成本監(jiān)審和定期監(jiān)審；負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本的調(diào)查、匯總、分析和上報；負(fù)責(zé)對刑事、民事、經(jīng)濟(jì)、行政執(zhí)法案件或經(jīng)濟(jì)活動中涉及的各類標(biāo)的進(jìn)行價格鑒定、認(rèn)證。

20、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣價格管理工作；指導(dǎo)企業(yè)建立內(nèi)部價格約束機(jī)制；指導(dǎo)行業(yè)組織價格自律工作。

21、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

霍山縣發(fā)展和改革委員會2025年度部門預(yù)算包括委本級預(yù)算和委屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共7個，具體情況見下表。

截至2024年12月，霍山縣發(fā)展和改革委員會及委屬單位實有各類人員60人，其中在職39人、離休 0人、退休 21人。

三、2025年度主要工作任務(wù)

（一）抓項目、促投資，聚力打造創(chuàng)新實戰(zhàn)部

一是下好項目謀劃“先手棋”，緊盯宏觀政策和重點方向，聚焦中央預(yù)算內(nèi)投資、專項債券、超長期國債等方向，進(jìn)一步提升全縣項目謀劃質(zhì)量和前期工作水平，力爭更多項目納入上級盤子。目前，已謀劃儲備中央預(yù)算內(nèi)投資項目69個，資金需求31.26億元；地方政府專項債券項目47個，專項債需求201.57億元；超長期特別國債項目47個，資金需求75.85億元。明年，我們的重中之重就是抓機(jī)遇、跑項目、爭資金，一方面是練好“真功夫”，組織項目單位加快完善一批政策契合度高的項目前期工作，切實提升項目“成熟度”，確保做到上級通知一出就能報。另一方面，打好“感情牌”，經(jīng)常性到國家、省、市發(fā)改部門對接，摸清摸準(zhǔn)、做深做細(xì)信息收集、項目篩選和組織申報和跟進(jìn)爭取等各個環(huán)節(jié)工作，確保申報的項目有“命中率”更有“說服力”，力爭做到各類項目一次報成。二是打好項目建設(shè)“攻堅戰(zhàn)”。以政府投資項目和省、市億元以上重大項目為重點，逐項目排定前期工作推進(jìn)計劃和倒排工期計劃，確保所有政府投資項目具備春節(jié)后開工條件。針對國家政策資金支持項目時間要求緊、資金管理嚴(yán)等特點，重點加強(qiáng)項目組織實施和服務(wù)保障，對超長期國債、專項債券項目和霍投集團(tuán)融資項目繼續(xù)開辟“綠色通道”，定期會商、及時跟進(jìn)，確保高質(zhì)、高效完成項目建設(shè)任務(wù)，力求實施進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度全市領(lǐng)先，樹牢霍山項目建設(shè)良好形象，提高上級部門“印象分”，全面增強(qiáng)項目爭取和落地效率。三是再奪投資賽馬“先鋒旗”。針對省市投資“賽馬”機(jī)制，聚焦總量、增速、結(jié)構(gòu)三個關(guān)鍵點，建強(qiáng)“儲備—開工—入庫”的接續(xù)推進(jìn)工作體系，督促在建項目大干快干、提質(zhì)提速，著力推進(jìn)抽水蓄能電站、六慶鐵路、G346霍英綠色公路等一批影響力大、牽動性強(qiáng)的重大項目建設(shè)，確保全年固定資產(chǎn)投資增長12%以上，力爭季度、年度再奪“紅旗”、再爭先進(jìn)。

（二）抓統(tǒng)籌、促協(xié)調(diào)，著力建強(qiáng)綜合參謀部

一是精深擘畫十五五發(fā)展“新藍(lán)圖”，聚焦加快現(xiàn)代化美好霍山建設(shè)，爭當(dāng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展排頭兵的發(fā)展定位和目標(biāo)要求，牽頭謀深謀實全縣“十五五”主攻方向、重點任務(wù)、重大項目，確保順利完成《霍山縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃綱要》編制任務(wù)。二是著力建強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運行“穩(wěn)定器”，在全力組織打好今年全年收官戰(zhàn)的基礎(chǔ)上，錨定省、市及兄弟縣區(qū)目標(biāo)，精準(zhǔn)謀劃2025年度經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要任務(wù)和具體舉措，為縣委、縣政府決策提供有效參考依據(jù)。壓實工作責(zé)任，加強(qiáng)全縣經(jīng)濟(jì)運行情況動態(tài)跟蹤，結(jié)合“一季度”開門紅要求，在2月底前將全年經(jīng)濟(jì)有關(guān)重點工作分解到各相關(guān)責(zé)任部門，重點組織對GDP、規(guī)上工業(yè)、固定資產(chǎn)投資等指標(biāo)情況進(jìn)行綜合分析研判，精準(zhǔn)剖析把脈全縣經(jīng)濟(jì)運行趨勢，全力以赴趕超發(fā)展，確保各項主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)保持全省、全市靠前位次。

（三）持續(xù)抓基礎(chǔ)、促專項，扎實建好改革推進(jìn)部。聚焦全面貫徹落實黨的二十屆三中全會明確的改革任務(wù)，對標(biāo)對表縣委《實施意見》要求，深入推進(jìn)各項重點改革舉措落實落細(xì)，確保進(jìn)一步深化改革的政策紅利及時轉(zhuǎn)化為推動縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的強(qiáng)勁動力。一是聚焦?fàn)I商環(huán)境，在服務(wù)意識上再增強(qiáng)。把企業(yè)的痛點、堵點，作為我們工作的切入點、主攻點，在服務(wù)細(xì)節(jié)上下功夫，確保招投標(biāo)、信用體系建設(shè)等各項營商環(huán)境指標(biāo)保持全市靠前位次。二是聚焦改革創(chuàng)新，在服務(wù)能力上再提升。對標(biāo)對表滬蘇浙創(chuàng)新提升舉措，找差距、補(bǔ)短板，全面深化“標(biāo)準(zhǔn)地”改革，實現(xiàn)“拿地即開工”。加強(qiáng)與滬蘇浙合作共進(jìn)，深入推進(jìn)對口合作暨融長入圈重點工作任務(wù)。進(jìn)一步深化價格體制改革，規(guī)范完善涉企收費清單，加強(qiáng)糧食能源、國防動員、軍民融合等各領(lǐng)域?qū)ｍ椆ぷ?/font>。三是聚焦民生福祉，在服務(wù)效果上再強(qiáng)化。努力補(bǔ)短板、抓提升，確保各項民生實事高質(zhì)量完成，民生工作考核繼續(xù)保持全市先進(jìn)位次。扎實做好易地扶貧搬遷“后半篇文章”，積極爭取以工代賑項目資金支持，力爭繼續(xù)獲得省政府督查激勵。